重点税源表里这个表里填写的2023年全年实际增值税和企业所得税数据应该怎么填写_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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重点税源表里这个表里填写的2023年全年实际增值税和企业所得税数据应该怎么填写

84784994| 提问时间：01/16 14:28

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你是一般纳税人吗？如果是的话，实际已交纳的是看你应交税费未交增值税借方发生额和应交税费应交企业所得税借方发生额合计。

01/16 14:29

郭老师

01/16 14:29

应该缴纳就看贷方发生额合计。

84784994

01/16 15:05

是全年实际交税还是按照所属期计提的数呢

郭老师

01/16 15:07

你好，这个是按照所属期的

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