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问题已解决
老师，你好，问一下分公司已经注销了，银行也销户了，有个借款往来款没有收回，然后可以委托总公司收款吗？那分公司和总公司分别怎么做分录？
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同学，你好
分公司和总公司当初是独立做账吗？
01/16 14:50
84785035 
01/16 14:54
是的，分公司一套账，自己报增值税，所得税是跨区域汇总纳税的
小菲老师 
01/16 15:00
同学，你好
一般不可以委托收款的
84785035
01/16 15:00
那这样怎么操作
84785035
01/16 15:00
分公司有往来账款没有收回，转营业外支出吗？
小菲老师
01/16 15:01
同学，你好
之前分公司成立的时候，总公司做了投资的长期股权投资吗？
84785035
01/16 15:03
没有，就是挂往来款
小菲老师
01/16 15:04
同学，你好
那个委托收款，正好冲往来
84785035
01/16 15:08
分公司那个借款不是跟总公司的，是分公司借款给其他公司了，那个余额可以委托总公司收款吗？正常分公司收到款是不是要还回总公司的？那个资产是属于总公司的吧？
小菲老师
01/16 15:17
同学，你好
那个余额可以委托总公司收款吗？可以的，资产是总公司的
84785035
01/16 15:23
好的，谢谢
小菲老师
01/16 15:24
不客气，祝工作顺利
84785035
01/16 15:24
就是想问一下那个分公司分录和总公司分录分别怎么做?
小菲老师
01/16 15:26
同学，你好
分公司
借：其他应收款
贷：其他应付款
总公司
借：银行存款
贷：其他应收款
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