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问题已解决
您好老师，明细账里待认证进项税额的贷方有余额，会是什么原因？实在找不到问题出在哪儿了？
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你好你看一下明细账，看他贷方是怎么产生的。
01/16 15:41
84784971 
01/16 15:45
检查了分录都没有做错，找不到问题了
宋生老师 
01/16 15:46
你好你看明细账，看他是从哪笔业务之后开始有贷方余额的。
84784971
01/16 15:47
嗯，对了老师，如果有不能抵扣的发票，认证时认证了，后来发现了在报税时申报表里做了进项转出，但账里没有做抵扣，就直接做的价税合计的金额了，这样的话，账里还需要做进项税转出分录吗？不知道是不是这笔出问题了
宋生老师
01/16 15:49
你好这样子的话不需要做转出。因为你账上就没有抵扣。
84784971
01/16 15:52
好的老师，我再检查下
84784971
01/16 15:53
老师，年末的时候根据明细账销项税额和进项税额的余额做了这个分录，您看对吗？做完后明细账的进销项余额都是平的了
宋生老师
01/16 15:55
你好这个凭证没有要求做，你自己可以做。
84784971
01/16 15:57
不是说每月末或年末需要结转的吗？我是没有月末结转，就年末结转了，如果一直不结转，销项的贷方和进项的借方余额就会一直累计着，很会大，那也可以不结转一直挂着吗？
宋生老师
01/16 15:58
你好，这个没有要求结转。
可以挂着。
84784971
01/16 16:03
噢，好的，那我这样结转对着吗
宋生老师
01/16 16:07
你好可以的，操作没问题。
84784971
01/16 16:09
好的，谢谢老师
宋生老师
01/16 16:10
你好，不用客气的了。
，不用客气的了。
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