00:10:00
问题已解决
2023年的销售费用 发票没来 计提的会计分录怎么写？ 然后2024年 发票来了 会计分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好借，销售费用暂估贷，应付账款暂估。
你如果知道是多少钱，可以直接借销售费用，贷应付账款，然后收到了发票，直接贴进去就好了。
2024 01/16 16:24
84784947 
2024 01/16 16:36
2024年 是不是
借： 销售费用 -1000
贷：应付账款暂估 -1000
借 销售费用 1000
进项税额 130
贷： 应付账款 1130
宋生老师 
2024 01/16 16:36
你好，是的，就是这样子做。
84784947
2024 01/16 16:37
如果在2023年没有计提
那么怎么操作？
宋生老师
2024 01/16 16:37
你好，正规的做法就借 以前年度损益调整1000
进项税额 130
贷： 应付账款 1130
84784947
2024 01/16 16:48
你好，正规的做法就借 以前年度损益调整1000
进项税额 130
贷： 应付账款 1130
这个是没计提的情况吧 需要调整 企业所得税报表吗 》
宋生老师
2024 01/16 16:50
你好是的。汇算是要调整的。
阅读 183
描述你的问题，直接向老师提问
4488
意见反馈
