免费问答

老师，请教个问题，酒店行业的收入里有部分是佣金（佣金付给总部），实际收不回来的，有部分是总部要付给我们的收入， 就是我们要付给总部是1980，（里面有总部付给我们2000，我们付给总部20），   然后另外有银行存款是收了1000，主营业务收入其实是有1000+2000+20。这个要怎么做分录呢？我是这么做的，借 银行存款 1000  销售费用 20 贷 主营业务收入1020       借 应收账款-总部 2000  贷 主营业务收入 2000 。可是这样一来，应收总部 1980就不对，我要怎么改呢？