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学堂老师您好！ 2023年9月份员工910元没有计提，12月份银行发放工资了，12月个税从老板工资申报了，没有计提2024年怎么做账？
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借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资，借应付的心筹工资，贷银行放款。汇算清缴、纳税调减。
01/16 16:35
84784973 
01/16 16:36
银行的账做了
84784973
01/16 16:36
年前做了银行的账
84784973
01/16 16:36
2023利润负数
郭老师 
01/16 16:38
你好，那只做第一个就可。
84784973
01/16 16:43
做到2024年吗老师？
郭老师
01/16 16:43
是的，对的，是这么做的。
84784973
01/16 16:46
汇算清缴调减吗老师？
郭老师
01/16 16:46
是的，对的，是这么做的。
84784973
01/16 16:49
以前利润负数也这样做账吗，借以前年度调整能不能行，还是利润分配更合适？
郭老师
01/16 16:52
对的企业会计准则用以前年度损益调整，小企业会计转则用利润分配未分配利润。
84784973
01/16 16:52
小企业准则
郭老师
01/16 16:53
就用利润分配。未分配利润的。
84784973
01/16 16:56
需要什么原始凭证老师？
郭老师
01/16 16:57
用你们的工资表就可以。
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