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问题已解决
老师，我们私车公用的保险已经计入成本。汇算清缴的时候要调增吗？调增部分也按5%交企业所得税吗？
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同学您好，学员您好，是的，对的
01/16 16:37
84784983 
01/16 16:38
增值税已经抵扣的还要进项税转出吗？
易 老师 
01/16 16:43
同学您好，你好，不要 的，这种情况 不要的 如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时：
借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7
贷：应交税费-未交增值税7
2、下月交纳时：
借：应交税费-未交增值税7
贷：银行存款7
84784983
01/16 16:48
不太明白，之前已经抵扣了。下次在抵扣的时候，把他的进项税扣除，对吗？
易 老师
01/16 17:11
同学您好，学员您好，是的，对的
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