00:10:00
问题已解决
2023年9月份工资1710，申报个税发放了，财务报表申报了，一直没有计提！2024年怎么做账老师？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬
2024 01/16 16:42
84784973 
2024 01/16 16:52
借利润分配未分配利润还是借以前年度调整
宋生老师 
2024 01/16 16:53
你好，结转的时候是借利润分配，未分配利润。
84784973
2024 01/17 09:12
小企业准则老师
宋生老师
2024 01/17 09:17
你好，正规的方法还是用以前年度损益调整。
然后以前年度损益调整也还是要结转到利润分配里面去。
84784973
2024 01/17 09:23
正轨的怎么做完整分录老师
84784973
2024 01/17 09:24
就是年后一次做完吗？
宋生老师
2024 01/17 09:26
你好，这个借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬
然后汇算清缴的时候去调。
84784973
2024 01/17 09:30
汇算清缴的时候怎么调？
宋生老师
2024 01/17 09:31
你好就是把这个费用做到二三年的费用23年的表格里面。
84784973
2024 01/17 09:31
有个郭老师说借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬
宋生老师
2024 01/17 09:32
你好，他的意思是你直接结转，不用以前年度损益调整。
这种最终是数据没问题。只不过不符合会计的标准流程
84784973
2024 01/17 09:34
汇算清缴调减还是调增？
宋生老师
2024 01/17 09:35
你好，是调增费用，调减利润。
84784973
2024 01/17 09:37
手动两个都调整
宋生老师
2024 01/17 09:42
你好你其实调整费用了，他利润自然就调节了。
84784973
2024 01/17 09:48
只调费用
宋生老师
2024 01/17 09:53
你好，是的，只要调一个，另外就有了。
阅读 162
描述你的问题，直接向老师提问
711
意见反馈
