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问题已解决
请问一下来说，我12月结账点错了，导致与软件没有结转到下一年，现在我反结账，但是为什么出现凭证查询未过账里有11-12月的凭证显示，，我去点过账又是失败的
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你好，你估计是2个月份的凭证混在一起了
01/16 17:12
王璐璐老师 
01/16 17:13
你可以软件售后帮你调整一下，他们远程很快，自己搞很醉心
84785044 
01/16 17:13
没有混在一起啊，我做一个月结一次账的
王璐璐老师
01/16 17:15
你结转损益还有结账的分录删除了吗
84785044
01/16 17:16
11和12月都有，我删了怎么结啊
84785044
01/16 17:16
过账显示这个
王璐璐老师
01/16 17:18
第二个图片选择可以过账，
84785044
01/16 17:18
会不会是我不小心反结账到11月了，点击新凭证显示日期是10月份
王璐璐老师
01/16 17:18
你如果过账完了，就结转损益，结转看下
84785044
01/16 17:19
11-12月的凭证一起，怎么过账结转损益啊
王璐璐老师
01/16 17:19
你是不是12月的凭证录到11月来了呀
王璐璐老师
01/16 17:20
我们这里的金蝶要是前面一个月没结转都保存不了到下一期的
84785044
01/16 17:21
不是啊，之前我都结完账了，只是点击错了没有结到下个月重新反结账了，我都是一个月一个月做了结账了，怎么可能录错
王璐璐老师
01/16 17:22
你意思你反结转以后不能再次结账了吗
王璐璐老师
01/16 17:23
估计只能叫软件售后帮你远程看一下
王璐璐老师
01/16 17:23
现在可以结转损益，可以结转了吗，你试了一下提示什么呀
84785044
01/16 17:57
可以了，谢谢
王璐璐老师
01/16 18:19
等你的好评哦，谢谢
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