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问题已解决
老师，这个月开具红字发票信息，收入和销项冲的是在下个月中吗？
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您好，我们红字发票还没有开吧，隔月了度，在下月开票时冲收入和销项
01/16 17:35
84784983 
01/16 17:36
发票是以前开的，这个月开红字发票的话冲哪个月？
廖君老师 
01/16 17:37
您好，这个月开红字发票的话 冲本月
84784983
01/16 17:41
老师，开具数电发票如果发票跨月，对方未勾选未入账，怎么开具红字发票？
廖君老师
01/16 17:42
您好，一样的开具，只是不用对方确认，我们自己在数电发票那里点红票就可以生成，非常方便
84784983
01/16 17:43
好的老师，哪种情况需要对方确认呢？
84784983
01/16 17:46
老师，这个怎么显示这样
廖君老师
01/16 17:47
您好，这是对方已经抵扣了
84784983
01/16 18:03
没有勾选呢
廖君老师
01/16 18:05
您好，这是上个月开的发票还是本月开的呀，本月电子发票能直接生成，上月没有抵扣我们这里也可以直接生成的，各省不一样了。咱这个还让客户确认，不太合理，但系统设定这样，只能联系客户了
84784983
01/16 18:06
跨月跨年的发票
廖君老师
01/16 18:07
哦哦，跨年我没开过，看提示是要联系客户了，这个也不难的，让销售同事联系下，客户也需要发票，他们会配合的
廖君老师
01/16 18:28
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84784983
01/16 18:57
好的，老师，还有如果这个月没有销售发票，或者销售发票小于红冲的，这怎么申报呢？
廖君老师
01/16 19:41
您好，没有关系的，开票的数据都是系统读入的，不是我们自己写的。附一表是蓝票金额减红票金额申报
84784983
01/17 10:51
那老师，账务处理怎么做呢？
廖君老师
01/17 10:52
您好，我们开发红票就按红票做分录
借：应收账款（负） 贷：主营业务收入（负） 销项税（负）
84784983
01/17 10:54
老师，跨年的了，这是这样做么？为什么？
廖君老师
01/17 10:55
您好，是的，跨年开红票也是这样的分录，我们要这个收入调到上年的话，用 以前年度损益调整 代替 主营业务收入
84784983
01/17 10:56
冲红的分录啊，怎么是贷主营业务收入呢？
廖君老师
01/17 11:13
您好，冲红就是贷 主营业务收入 呀，我写的跟蓝票的分录，金额是负
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