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老师。2023年调2022年的期初资本公积怎么调，调报表
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同学您好，您好，您的具体 问题/情况 是什么
01/16 17:58
84784976 
01/16 17:59
就是很早年前公司把残疾人补助放到资本公积里了，现在集团要求调上年期初
易 老师 
01/16 18:06
同学您好，同学您好，用的小企业会计准则还是企业会计准则呢
84784976
01/16 18:06
企业会计准则
易 老师
01/16 18:09
同学您好，借：资本公积，贷：以前年度损益调整-XXX营业外收入
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整-XXX 贷：未分配利润
84784976
01/16 18:10
主要是调报表
易 老师
01/16 18:12
同学您好，XXX 就代表哪一年的对应后面的报表项目
84784976
01/16 18:15
我现在是不知道调2023年的报表还是2022年的报表
易 老师
01/16 18:22
同学您好，先调22年的期末数，再调23年期初数
84784976
01/16 18:24
2022年的对不？
易 老师
01/16 18:31
同学您好，学员您好，是的，对的
84784976
01/16 18:32
那23年的期初怎么调啊？这个直接用2022年末的就好了吧
易 老师
01/16 18:34
同学您好，是的没错， 是这样的
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