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老师我十二月份计提的商品，是暂估入账，一月份票到了，这12月计提和一月份冲回要怎样分别做账
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借应付帐款贷库存商品
借库存商品
进项
贷应付帐款
01/16 19:36
84785009 
01/16 19:38
直接就这样冲吗我还想要用以前年度损益调整呢，用不用啊？
84785009
01/16 19:38
因为也暂估了成本
郭老师 
01/16 19:42
你好你结转了成本吗？
84785009
01/16 19:48
结转了，就今年拿到票了怎么做账，小规模没有进项税
郭老师
01/16 19:50
借应付帐款贷库存商品
借库存商品贷以前年度损益调整
借库存商品贷应付帐款
借以前年度损益调整贷库存商品
84785009
01/16 19:52
与未分配利润和本年利润无关是吧老师
郭老师
01/16 19:56
你好暂估和发票一致的没有啊
84785009
01/16 20:15
一致的老师
郭老师
01/16 20:17
你好
那就没有关系的
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