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问题已解决
老师，上午好，我们公司成立2年左右了，现在我们要入金蝶系统，但是前期没有数据，现在只知道就是店铺盒银行卡有一些余额这个怎么入期初数据呢？
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你好，这个是外账的吗？
2024 01/17 10:06
84784989 
2024 01/17 10:11
不是，是内账，以前的亏损，库存，费用什么都不准确。目前知道的就是一个余额的金额，电商行业，店铺有些余额和应收
。
郭老师 
2024 01/17 10:12
你好，盘点现有的余额来做期初吧，之前的就不要做了，盘点你的往来科目，存货，货币资金，固定资产这些。
84784989
2024 01/17 10:12
可以认为前期在经验什么数据都没有。现在知道就只有银行余额，应收应付都没有数据的
郭老师
2024 01/17 10:13
没有存货吗？那这个资金是怎么来的？都是你的利润。
84784989
2024 01/17 10:15
有库存，但是都没有的数据。那如果安装现在的盘点的数据作为：资产负责表的左边(存货，货币资金，应收，那右边能找出来的就只有应付账款， 那其他的放在哪个科目表哪个？）
郭老师
2024 01/17 10:17
你好，差额放到利润里面去。
84784989
2024 01/17 10:17
你这样就只能默认以前盈利哦。
郭老师
2024 01/17 10:19
其他的科目录入的都是正确的画室的
84784989
2024 01/17 10:26
感觉好乱啊，那现在入系统之前我要保证我的数据是对的，那盘点我们的仓库很大数量品目很多，每天还在不停的发货，erp的系统数据也准确，只能入系统大盘点一次后面再做调整了。
郭老师
2024 01/17 10:28
那每天不停的发货，你每天也需要出入库的。
郭老师
2024 01/17 10:28
你们出入库的单据是正确的吗？准确吗？
84784989
2024 01/17 10:29
不准确，所有的数据没一个是准确的。
郭老师
2024 01/17 10:29
那你这样的话永远转却不了。
郭老师
2024 01/17 10:30
那你们这样的话永远准确不了，因为你平时出入库的时候就不准确，你只能通过盘点的数据来。
84784989
2024 01/17 10:34
好的，谢谢老师。非常感谢
郭老师
2024 01/17 10:35
不用客气，工作愉快
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