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老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借：管理费用 12000 贷：应付职工薪酬12000 发放是借：应付职工薪酬 12000 贷：现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿
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2024 01/17 10:34
84784958 
2024 01/17 10:36
老师 我要怎么调整账务
姜再斌 老师 
2024 01/17 10:39
你好同学，金额不大的话直接在24年1月份计提和发放的时候都把之前没扣的工资减掉。
84784958
2024 01/17 10:39
可以做其他应收款吗 因为我的应付职工薪酬和管理工资计提数是对的 只是实发数错了
84784958
2024 01/17 10:47
或者在下个月做营业外收入？
姜再斌 老师
2024 01/17 11:07
你好同学，你的做法是可以的，借：其他应收款 贷：应付职工薪酬
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