00:10:00
问题已解决
老师，你好，请问一下我接过来一个做账客户，客户做账是做到23年6月，给了我6月的科目余额表，我是根据6月的科目余额表期末余额录入期初吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，就是那样做的哈
01/17 10:47
84784983 
01/17 10:49
但是有个问题，我资产负债表没有年初数了是怎么回事，是因为录入的数据是期初吗
84784983
01/17 10:49
还有就是我收入衔接不上怎么办，我本来23年收入有280万，但是现在本年累计是160万
84784983
01/17 10:50
利润表收入那些衔接不上了
家权老师 
01/17 10:51
损益类科目要录入1-6月的本年累计金额
84784983
01/17 10:54
但是6月的科目余额表期末余额主营业务收入和管理费用，财务费用，销售费用科目不是余额都结平了吗，这个还要录吗
84784983
01/17 10:55
录了会不会影响今年的利润什么的啊
家权老师
01/17 10:55
直接看她的本年累计，不看余额
84784983
01/17 11:41
嗯嗯，好的
84784983
01/17 11:41
但是录入了损益类的本年累计数不会试算不平衡吗
家权老师
01/17 11:43
怎么会的呢？先做科目汇总表，按余额和发生额录入初始数据
84784983
01/17 11:46
那我截图发给老师看看我录入那些数据，麻烦你帮我圈出来
家权老师
01/17 11:49
资产负债表科目的期末数。利润表科目录年累计
84784983
01/17 11:53
资产负债表科目的期末数不就是6月科目余额表的期末余额吗，利润表的年累计就是6月科目余额表损益类科目的本年累计金额，我这样理解没有错吧
家权老师
01/17 11:55
是的，就是那样理解的哈
阅读 302
描述你的问题，直接向老师提问
334
意见反馈
