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找郭老师，以前年度，财务把往来款做做成营业外收入和资本公积，我现在先把营业外收入和资本公积，用以前年度损益调整，，再把tiao成往来款，是这样吗？
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不是的，资本公积不管是跨年，当年一样都是做相反的分录就可以的，你钱没有退回来，直接调整其他应付款，借资本公积贷其他应付款，这个理解吧，然后跨年了以前前年度损益调整代替的是营业外的收入科目二，借以前年度损益调整待期才行付款。
2024 01/17 11:08
郭老师 
2024 01/17 11:09
之前做错的是借银行存款贷资本公积，
正确的是借银行存款贷其他应付款，
那你错误的修改红冲借资本公积贷银行存款，
借银行存款贷其他应付款合并起来不就是借资本公积贷其他应付款？
84784953 
2024 01/17 11:14
对的，明白了
84784953
2024 01/17 11:15
那营业外收入这块怎么处理呢
郭老师
2024 01/17 11:18
那营业外收入跨年了，不能做营业外收入，借利润以前年度损益调整，贷其他应付款，和上面类似不就行了？
84784953
2024 01/17 11:21
明白了，谢谢老师
郭老师
2024 01/17 11:23
不用客气，工作愉快。
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