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问题已解决
老师，我司有些人是单位借调人员，现在决定工资及五险一金由原单位发放，但是这些金额需要我司拨给原单位发放请问这怎么做账啊？个税是由哪个单位申报
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你好 你们单位正常做发工资的凭证就可以的 但是做银行存款的时候做的时候付给其他公司的 借其他应付款 贷：银行存款 这个科目过度一下的 一般是发放单位申报个税的
01/17 11:51
王璐璐老师 
01/17 11:51
你好 你们单位正常做发工资的凭证就可以的 但是做银行存款的时候做的时候付给其他公司的 借其他应付款 贷：银行存款 这个科目过度一下的 一般是发放单位申报个税的
84784979 
01/17 14:43
请问其他应付款什么时候冲掉
王璐璐老师
01/17 14:44
计提工资的时候会有个贷方其他应付款
王璐璐老师
01/17 14:47
加油 问题结束后记得给我一个好评哦
84784979
01/17 14:48
你的意思是说我们公司要做费用吗？不是原单位做吗？
84784979
01/17 14:48
申报个税也是原单位
王璐璐老师
01/17 14:52
但是实际是你们单位在承担的呀
84784979
01/17 14:56
老师你能分别说出我单位及原单位怎么做账所有的过程吗
王璐璐老师
01/17 14:59
你先说下你自己是怎么做账的 因为我现在是在外面 好冷的 打那么多字 不那么方便 你们单位是正常做费用 做其他应付过渡 再付给他们单位冲其他应付 他们单位是做其他应收的 但是也有他们做费用 你们做往来的情况 但是按照实际情况来说 是需要你们做费用的
84784979
01/17 15:02
是做管理费用-工资吗？这费用到底是哪个公司做
王璐璐老师
01/17 15:04
按照权责发生制就应该是你们公司做 因为是你们公司在承担的
84784979
01/17 15:05
实际发放是在原单位，个税申报也是原单位，我司做管理费用-工资好吗？还有这费用我司可以税前扣除吗？
王璐璐老师
01/17 15:07
如果是属于真实业务情况 肯定是可以在税前扣除的呀 但是在事业单位还有国企 一般是借调人员还是原单位发工资 原单位承担费用 跟你们不一样的
王璐璐老师
01/17 15:34
加油 结束问题后等你的好评哦
84784979
01/17 15:59
我司是国企，原单位是事业单位
分别怎么做账
王璐璐老师
01/17 16:00
那我就不是很擅长了 因为事业单位有自己的会计科目的 跟企业会计准则都不一样的
王璐璐老师
01/17 16:01
你重新发一下问题 会有其他老师接手的哈 肯定会有擅长的 但是说一下公司的性质哈 因为我们是学企业会计准则比较多的哈
王璐璐老师
01/17 16:09
加油 结束问题后记得给我一个好评哦
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