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计提在22年底 实缴在23年初 那我统计这笔数据的时候是算在22年还是23年？
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你好，如果是工商年报的话23年
01/17 13:04
84784976 
01/17 13:06
不是工商年报 是第四季度财务报表和第四季度所得税预缴
郭老师 
01/17 13:08
是企业所得税的吗？如果是的话，在2022年计提这个所属期还是属于2022年，在22年的利润表里面。
84784976
01/17 13:11
那我做账怎么做呢？24年1月份的科目余额表中应交税金应交企业所得税中不是重复了23年12月的所得税的这笔钱吗？
郭老师
01/17 13:12
你好，借所得税费用，贷应交税费，企业所得税，2022年的，
然后2023年借应交税费企业所得税，贷银行存款，
为什么要在2024年做？
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