老师问一下关于应交税费的看这个图我们财务状况表上应交增值税需要填多少_实务

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老师问一下关于应交税费的看这个图我们财务状况表上应交增值税需要填多少

84784972| 提问时间：01/17 14:01

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王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

同学你好，你是说当年累计应交增值税吗

01/17 14:02

84784972

01/17 14:05

你是说当年累计应交增值税吗===是的就是财务状况表里要填的应交增值税

王晓晓老师

01/17 14:12

本期应交增值税金额是17794907.49-15830572.63-354092.06+2912.97-1957.71=1611198.06再加未交增值期初数1611198.06+229236.93=1840434.99

84784972

01/17 14:19

1957.71是什么老师

王晓晓老师

01/17 14:21

就是待抵扣的金额

84784972

01/17 14:27

那这个他进项税额转出是留底退回的可不可以加

王晓晓老师

01/17 14:34

就是你已经退到钱了，那就要加了

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