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老师我报完税发现11月份凭证没结转，我12月结转完直接出报表啦，这样怎么办呀？
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这不受影响，正常结账即可
01/17 14:30
84785025 
01/17 14:32
我现在再结账吗，返结转吗，我利润负数就没太在意
84785025
01/17 14:33
我利润负数还用做年末最后一笔凭证吗？未分配利润那个
文文老师 
01/17 14:37
利润负数还用做年末最后一笔凭证。结转到未分配利润
84785025
01/17 14:39
我返结转11月份的就可以了呗对12月份数据有影响吗？
文文老师
01/17 14:43
是的，反结转。对12月数据基本没影响的
84785025
01/17 14:44
好的，我试一下老师，谢谢，对我报税也没啥影响就好，要不还得调
文文老师
01/17 14:44
报税也没啥影响的
84785025
01/17 14:45
老师我利润负数最后一笔凭证应该借利润分配-未分配利润负数 贷本年利润负数 吗
文文老师
01/17 14:52
可以的，可以这样做分录
84785025
01/17 16:29
老师我做最后一笔分录用把之前结转的损益删掉再做还是直接做上再结账呢
文文老师
01/17 16:40
直接做上再结账即可
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