当期没有销项，有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢_税务

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当期没有销项，有进项。进项税额额数是申报表期末留底税额本月数。这个进项是当期转到未交增值税里呢还是增值税留抵税额呢

84785025| 提问时间：01/17 14:45

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玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

如果你要是认证了就要转到转出未交增值税。如果要是没认证计入待认证线进项税额不结转。

01/17 14:48

84785025

01/17 14:55

认证了。现在是我把这这个进项税转到留抵税额里，之前的留抵进项税和销项税正好是今年的未交增值税。如果我把这个认证的进项税转到未交增值税里。那我账上的未交增值税和税务局申报表的今年的未交增值税就对不上

玲老师

01/17 14:57

进项还是转到转出未交增值税。然后留抵最后一个结转的提现分录就是借未交增值税待转出多交增值税。

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