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问题已解决
老师您好！请问2024年发现一笔2022年预收的账款当年就已经开票了但是没有确认收入！但是2022年我们也报的有无票收入！现在我应该怎样冲这笔预收账款
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原分录负数红冲然后再做正确的
01/17 14:51
84784961 
01/17 14:57
在今年的凭证里面做！还是到2022年的里面做？做了以后我是不是损益重新结转！是不是有些报表都要改？
朴老师 
01/17 15:01
同学你好
对的
都要改的哦
朴老师
01/17 15:02
直接在今年更正就可以了
做跨年的
84784961
01/17 15:12
那改收入是不是都计入今年了！还是？
朴老师
01/17 15:16
涉及损益的你做跨年调整
84784961
01/17 15:17
具体的要怎么做！这个不懂还麻烦您具体说一下
朴老师
01/17 15:20
当时开票开的是不征税发票吗
84784961
01/17 15:25
是的！去年是免税
84784961
01/17 15:26
我能不能直接改凭证！
朴老师
01/17 15:26
不是免税
是不征税发票哦
这俩不一样的
84784961
01/17 15:27
哦！开的是免税发票
84784961
01/17 15:28
不是不征税发票
朴老师
01/17 15:29
开的免税的发票不对哦
除非是免税的业务
那你做
借银行
贷预收账
借预收账款
贷主营业务收入
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