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有一个人我们公司帮他买着社保，人不在本公司是另一个公司的，一年结束后他所在的公司用对公户把他的社保转进我们对公户，这个要怎么做账
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能给他申报个税吗？
01/17 15:40
84785041 
01/17 15:41
一直申报着个税的
郭老师 
01/17 15:42
你好，工资薪金里面申报的吗？如果是的话，借银行放款，贷营业外收入。
84785041
01/17 15:44
是工资薪金里面申报的，不冲其他应收吗
郭老师
01/17 15:44
你好。那你账上是怎么做的，你申报了工资个税的话，应该和你单位正常职工一样的做管理费用或者是成本。
84785041
01/17 15:48
我计提工资社保的时候是这样的
郭老师
01/17 15:49
这边都已经做了管理费用，如果是的话，做营业外收入就可以了。
84785041
01/17 15:51
那其他应收款的个人部分要怎么处理
郭老师
01/17 15:52
借银行
贷其他应收款
84785041
01/17 15:57
其他应收款（单位部分）呢怎么处理，他是把单位部分跟个人部分全部转进来
郭老师
01/17 15:58
好，也是冲这个其他应收款不是吗？他个人和企业负担的那一部分都是其他应收款。
84785041
01/17 15:59
但是单位部分进管理费用了，全部冲是不是就冲多了
郭老师
01/17 16:00
那你就做营业外收入里面的。
84785041
01/17 16:02
借：银行存款 贷：其他应收款（个人部分） 主营业务收入（单位部分）这样吗
郭老师
01/17 16:04
是的，对的，是这么做的
84785041
01/17 16:08
老师再问一下，我把进管理费用（单位部分）负数冲掉可以吗，不进营业外收入
郭老师
01/17 16:08
可以的，可以这么做的。
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