00:10:00
问题已解决
老师 您好。请问小微企业在收到个人借款的时候， 分录是借：银存 贷 短期借款 ， 但是返还的时候 ， 分录却做成了：借其他应付款 ，贷 银行存款 。已经跨年了， 现在可以直接做分录： 借 短期借款 ， 贷其他应付款 来进行调整吗？ 谢谢老师 。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，可以的，这个调整分录又不影响利润，没关系的，都是负债科目
01/17 16:27
84785033 
01/17 16:29
感谢 非常谢谢老师 。
廖君老师 
01/17 16:30
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
84785033
01/17 16:34
老师，您好，那产生手续费的时候 分录借：其他应付款 贷银行存款 这个影响损益了 跨年了怎么调 能直接用以下分录 借：财务费用 贷其他应付款 来进行调整吗
廖君老师
01/17 16:37
您好，这个金额不大就悄悄这样处理了，金额大的话，用 以前年度损益调整代替 财务费用，这个还要更正申报上年的所得税汇缴申报表的
84785033
01/17 16:38
一共手续费是200多点 有个销售费用有800多
廖君老师
01/17 16:40
您好，这个钱不多，就在2024年调整可以的，影响不了什么利润
84785033
01/17 16:40
谢谢老师 喜欢你
廖君老师
01/17 16:42
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
阅读 305
描述你的问题，直接向老师提问
519
意见反馈
