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问题已解决
到时候汇算清缴 直接把管理费用-其他*调增 这样的操作是否是正确的。
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您好，这个不行哦，无法支付的应付账款，是我们的营业外收入，这是要交增值税的，还并到利润里交所得税，
01/17 16:36
廖君老师 
01/17 17:28
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84785028 
01/17 17:39
这是已经支付 未能取得合法的发票
廖君老师
01/17 20:11
您好，那可以的，我们直接入到营业外支出更好
84785028
01/17 20:18
那到时候汇算清缴在做调增处理就可以了？
廖君老师
01/17 20:22
您好，是的，这样处理可以的
84785028
01/17 20:38
好的 谢谢老师了
廖君老师
01/17 20:40
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
84785028
01/17 21:17
老师 那这样调的话 需要附上什么原始凭证说明？还是可以不用？
84785028
01/17 21:18
如果汇算清缴调整 是在哪个表调呢
廖君老师
01/17 21:22
您好，不用附的，我们是纳税调增，填A105000表
84785028
01/17 21:27
a105000表的第几行填写呢？
廖君老师
01/17 21:48
您好，a105000表的第30行填写，账载填这些金额，税收填0，就纳税调增了
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