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异地平台协查处风险需要进项转出和补交所得税应该怎么处理？
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你好，这个是以前年度的吗？结转了成本吗
01/17 17:02
84785001 
01/17 17:19
是的，以前年度的，已经结转成本了
郭老师 
01/17 17:22
借以前年度损益调整
贷应交税费、应交增值税进项转出，
借应交税费、应交增入税进项转出
贷应交税费查补税款，
借应交税费查补税款，贷银行
借以前年度损益调整
贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税贷银行
84785001
01/17 17:24
进项转出是不是要更改增值税申报表？所得税申报表更改是在哪列填写
郭老师
01/17 17:24
这个看你税务局的要求，如果你直接补交了税款，之前的就不用修改。
84785001
01/17 17:26
可以直接光补交税款吗
郭老师
01/17 17:26
可以的，可以这么做的。
84785001
01/17 17:28
如果改之前的是不是麻烦，得先进项转出再更改申报表，缴纳增值税，再改所得税汇算清缴申报表缴纳，还有滞纳金是吗
郭老师
01/17 17:29
那你直接补交税款，也有滞纳金的呀。
84785001
01/18 09:27
更改往期申报表是还已经对应认证月份的吗
郭老师
01/18 09:28
你好，对应的你认证的那一个月修改。
84785001
01/18 09:31
好的，那所得税当期是改什么时间的
郭老师
01/18 09:32
它也有一个对应的时间，你修改汇算清缴就可以的。
84785001
01/18 09:42
好的，是修改成本金额减去此发票的不含税金额对吗
郭老师
01/18 09:44
是的，对的，是这么做的。
84785001
01/18 09:46
谢谢老师
郭老师
01/18 09:46
不用客气，工作愉快。
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