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问题已解决
老师 ，有两笔餐饮的进项在20年被之前的财务勾选抵扣了，现在要怎么操作？
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现在申报做进项转出处理
2024 01/17 17:16
84785044 
2024 01/17 17:21
在哪里申报
家权老师 
2024 01/17 17:23
在附表2的进项转出，用于集体福利
84785044
2024 01/17 17:43
这里进去吗？
家权老师
2024 01/17 17:45
可以进去更正申报的
84785044
2024 01/17 17:50
更正申报后还要怎么完善后面的工作。 借：管理费用 贷 应交增值税 进项税转出 在结转 借：应交增值税 进项税转出 贷：应交增值税 未交增值税？
这样吗？
还要不要补缴这笔转出的金额？填完这个还要去别的地方填吗？
家权老师
2024 01/17 17:57
金额小直接计入管理费用-福利费。是这个月需要做补交的分录
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