00:10:00
问题已解决
老师好，与供应商的业务，1、应付2000元，因一些原因，其中有1000不用付，但已经付了，供应商需要退回来1000元，2、但另产生了一笔业务，需要支付500，供应商从应退的1000里扣掉500，再退500回我司。3、我司只设置了该供应商应付账款科目。----请问这应该怎么做账？
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您好，1借其他应收款1000，贷银行存款。2因为什么原因扣掉500
01/17 17:50
84785002 
01/17 17:57
因另一笔业务的产生
小林老师 
01/17 17:59
那就调整一笔往来就行
84785002
01/17 18:03
麻烦发一下分录的步骤，谢谢啦
小林老师
01/17 18:17
另一笔业务的产生，说下另一笔业务情况
84785002
01/18 09:58
另一笔业务情况 ，应付账款500元（同一个供应商）
小林老师
01/18 10:01
那就往来调整，借应付账款-500，贷应付账款500
84785002
01/18 11:57
好的，谢谢老师
小林老师
01/18 13:11
客气，非常荣幸能够给您支持
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