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老师你好。9月开票40万，10月冲红，被扣税后留抵，但是到12月这40万没再开，各种原因最后直接冲掉，请问怎样做分录
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学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。借：主营业务成本负数，贷：库存商品负数
01/17 22:40
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12月未开票确定收入400万也确定成本，1月份只开了40万的发票，我1月份先红冲掉之前确定收入40万，做了正数40万，那我还做成本吗
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老师好！
去年9月开发票40万今年10月份冲去年40万，开票20万会计分录怎么做
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9月份应该开票的40万发票没有开票，10月份开票了，因为9月份没有开票导致利润为负数，那想把这40万计入9月份的账上，怎么账务处理呢，对税费申报有什么影响呢
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我们是10月的留抵然后呢，11月没开票，然后12月份的时候我就可以抵扣了是吧？
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2019年9月预付一笔40万旅游款，但是的科目是:
借:预付账款 40万
贷:银行存款 40万
但是这个40万的旅游款的发票在2019年9月就开回来了，只不过销售一直没拿出来，现在找到了这40万的发票。怎么做账。
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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