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问题已解决
老师，是这样的。22年老板慌报成本了，23年工资做假了140多万。现在23年底资产负债表做不平，想要放在短期借款100多万，应付职工薪酬里放40万，这种行为可取吗
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你好，短期借款这个是借银行或者是金融机构的钱
01/18 08:54
郭老师 
01/18 08:54
你们这个不符合要求
84785005 
01/18 08:55
根本就没这笔业务，就是23年年报做不平，胡填呢
郭老师
01/18 08:56
那也挂着应付职工薪酬，你账上做的是工资吧？
郭老师
01/18 08:56
然后在次年的时候你再调整一下就行。
84785005
01/18 08:56
老师，就这样挂在账上。以后咋冲平解决呢
郭老师
01/18 08:57
借应付职工薪酬、工资
贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84785005
01/18 09:00
老师，是这样的，短期借款放100万，应付职工薪酬放40万，都是没真实的业务，就是要让资产负债做平。现在23年公户里又122万。这种情况24年咋处理呢
郭老师
01/18 09:01
短期借款你这个做不了，你是金融或是银行贷款的。你要么就放到另一个科目应付账款里面去。
84785005
01/18 09:09
老师，应付账款在2024年该咋处理了。因为就没这个业务，而且金额还大
郭老师
01/18 09:10
好，不支付的借应付账款，贷利润分配，未分配利润红出了纳税调增。
84785005
01/18 09:18
老师，那应付职工薪酬40万，2024年该咋样冲帐了
郭老师
01/18 09:19
借应付职工薪酬、工资，贷利润分配未分配利润。
84785005
01/18 09:23
这样的话，2024年汇算清缴是！140全部调增了，是吧，老师
郭老师
01/18 09:24
是的，对的，是这么做的。
84785005
01/18 09:39
谢谢老师
郭老师
01/18 09:39
不用客气，工作愉快。
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