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账面上其他应付往来款，可以作为股东的实收资本吗？代账入账太久一直挂着，也不知道是什么款了，后面确定不用还的。
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你好，不能确认为股东的实收资本。如果确实无法偿还的其他应付款，可做营业外收入
01/18 09:14
84785000 
01/18 09:23
有上千万 做营业外收入需要什么依据税务才会认可呢？ 需要交那些税呢老师
高辉老师 
01/18 09:28
你好，需要按照公司的资产管理制度，报财务负责人、总经理审批后再做账务处理
84785000
01/18 09:36
公司小规模，现在没有经营，账是让代账公司做的，公司没有财务负责人，老板也不懂。老师能麻烦详细说下账务处理方式已经涉及到的相关税费问题吗？
高辉老师
01/18 09:40
你好，金额上千万，先清理这个科目，查找下形成的原因，然后根据原因调整。如果确实不能查找出原因的，需要系统登记的财务负责人和老板签字。做营业外收入，会对财务报表的利润有影响。如果公司是盈利状态，1000万需要缴纳企业所得税250万。
建议先对该科目清理，找出实际形成的原因，再做调整。
84785000
01/18 09:52
好的老师 老师做营业外收入不涉及开票交增值税了。老师预付款上千万同样的情况，是做营业外支出吗？是否可以两个科目账面上相抵冲
高辉老师
01/18 09:56
你好，可以相抵的，资产损失金额这么大，需要到税务局做专项报告审批。你还是多查找原因，清理账务吧，记账不清账务不健全还是得先自查
84785000
01/18 10:00
好的老师，谢谢
高辉老师
01/18 10:03
不客气，祝工作顺利
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