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求一份，合并财务报表工作底稿，多个子公司需要合并，331896940
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您好，稍等我把我这里合并的报表删除下信息给您
01/18 09:29
84784981 
01/18 09:30
谢谢老师，好急，急着要这个合并报表
廖君老师 
01/18 09:35
您好，我发给您了哟
84784981
01/18 09:40
老师：合并报表是不是这样做
84784981
01/18 09:41
总公司和分公司一起填数据
84784981
01/18 09:42
老师能不能加我qq，我没有做过合并报表，能不能指导一下我
廖君老师
01/18 09:45
您好，扣扣看不了，这里的信息，我能及时回复您的哈。我们是母子公司合并，跟总分公司一样的，先简单把报表相加，再抵销，
84784981
01/18 09:48
我先把总公司和分公司的资产负债表数据全部加起来，是吗？
廖君老师
01/18 09:49
您好，是的哦，简单相加后，往来科目余额，是总分公司之间的，在后面调整抵销
84784981
01/18 09:51
老师：看下这个图，是不是这样填数据，我先把总公司和分公司的资产负债表数据全部加起来，就是最后这个合计吗？
廖君老师
01/18 09:54
您好，对对，就是这样做的哦
84784981
01/18 10:05
老师：我合并好的报表，发给别人不是发这个合并报表吧，是不是我发给别人的时候就是合并后的数据，报表是不是用平时的资产负债表和利润表，不要把这个合并报表分给别人
84784981
01/18 10:05
老师：我合并好的报表，发给别人不是发这个合并报表吧，是不是我发给别人的时候就是合并后的数据，报表是不是用平时的资产负债表和利润表，不要把这个合并报表分给别人
廖君老师
01/18 10:06
您好，老板就是要看合并报表的，单体的报表我老板不看，
84784981
01/18 10:16
老师：是填所有的期末数据
廖君老师
01/18 10:17
您好， 是的，这里就是我们单体报表
84784981
01/18 10:49
老师：最后是不是就是看年初合并金额这里，然后抵消的要怎么做，怎么抵消
廖君老师
01/18 10:51
您好，这个年初是上年末调整后的金额，这列您删除了吧，抵消就是图1的内容，我们单体公司记在哪个科目就在这个科目后面调整
84784981
01/18 10:54
老师：是不是要调整的就是这里显示出来，需要在表1调整
廖君老师
01/18 10:56
您好，就在图中圈圈里填数调整，这个工作表是记录好，怕忘记自己调整哪些了
84784981
01/18 11:02
看不懂，怎么要调整105万的实收资本，长期股权投资，这个抵消的表格，我要怎么看那个抵消哪个公司呢？
廖君老师
01/18 11:03
您好，这是我公司的数据，这些数据你全删除，用您公司的数据，后面的调整就是一个总数，不分公司的，要看哪个公司在后面工作表里
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