免费问答

需要开红字发票

你好，付款人开负数发票是吗？如果是的话，借预付账款 贷库存商品。

一般都是开具完发票，才冲减成本。但是老板结账不计提，不对，我想知道怎么计提返利

开的是红字申请表

借预付账款，贷库存商品，做这个就可以的，发票到了之后 红冲之前的在做发票的。

如果你已经结转了成本，需要红冲你的主营业务成本。

老师，假如这个月返利80w（80w是计划经理根据正常预估的数字），到了50w，我也开了50w发票。因为返利是整车返利，设计销售折让。我每个月也会固定的结转整车成本，所以50w，我开完红字发票，会月底的时候冲减整车成本。剩下的30w，不知道什么时候会来。也许2个月，也许半年，也许跨年。所以我一般等开红字申请的时候做账。但是老板认为不准备，所以想问问有什么好的方法吗

你们别计提了，这个影响你的利润。

这个销售出去了没有。

有的正常销售，有的没有销售。

那你只做有销售的那部分没有销售的不用

但是库存量很大，每月都会重新进车，也有库存车半年，1年卖不出去，而且你即使卖出去，厂家返利也不会及时。这个全部计提会影响利润是吗

对的，是的，销售出去的有法力的，有影响。

老板的意思，如果我不计提，他怎么知道他是否盈利

没有销售出去的，不用计提啊，这个不影响你的利润

老师，还一个问题，就是每年都会有走访，可是又不能写走访，有受贿嫌疑。但是每年还需要查询上年走访费用，我想单独设立个二级科目啥的，方便查账。有什么好方法吗

可以写赠送的。或者写推广。

如果销售出去了，预计返利80，厂家今年只给50.剩下30以后给。不知具体时间。50也已经开具红字申请表，冲减成本。那30的我应该怎么计提。

借预付账款或是应付账款，贷库存商品。借库存商品，借主营业务成本负数

一般客户贷款，合作方会给我们返佣，我们正常开具服务费的发票，我想知道，如果摘要写着返佣，属于违规吗？

不影响的，可以的。那你开了发票，需要做其他业务收入了？