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老师我们这边开票给别人25000，现在对方扣了5000，因为质量原因，且对方不准我们这边开红字发票，这5000从哪个科目走账呢
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你好，做营业外支出里面的。
01/18 10:20
84784959 
01/18 10:32
做到销售费用里可以吗
郭老师 
01/18 10:32
可以的，可以这么做的。
84784959
01/18 10:34
销售费用，二级明细科目，应该挂在哪个呢
郭老师
01/18 10:34
你好，质量扣款就可以的。
84784959
01/18 10:36
年底汇算清缴，这笔是不影响的吧，不需要调增吧
郭老师
01/18 10:37
需要的啊
因为没有发票
84784959
01/18 10:43
老师你的意思就是年底汇算清缴还需要把这笔调增，这样的话我们这边不就是亏了吗，企业所得税也多了，如果有对方的质量扣款盖章认证的，真实业务，不调增可以吗
郭老师
01/18 10:44
因为没有发票，真实的业务也不可以呀，这个正常的应该你们开负数发票
84784959
01/18 10:47
因为对方是上市公司，对方不准我们开，他们已经抵扣了，入营业外支出汇算清缴也是需要调增，只要没有开票，是这个意思吧
郭老师
01/18 10:48
是的，对的，是这么做的。
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