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想问一下,公司计提了管理费用职工薪酬,一整年都计提了,现在不打算发放了,怎么调账呢,我做了红字凭证,借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬,但是现在应付职工薪酬是负数怎么调整呢

84785004| 提问时间:01/18 10:26
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不会是负啊,以前计提了,贷应付职工薪酬 有余额,现在红冲了,正好做平
01/18 10:27
84785004
01/18 10:31
正常是借管理费用职工薪酬,贷应付职工薪酬,现在直接做的红字
84785004
01/18 10:31
现在红冲了,管理费用是平的
84785004
01/18 10:32
应付职工薪酬贷方是负数
廖君老师
01/18 10:32
您好,是的,您看下面平了 正常是借管理费用职工薪酬(正),贷应付职工薪酬(正) 红冲是借管理费用职工薪酬(负),贷应付职工薪酬(负)
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