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我利润表的利润总额不等于本年利润 是因为我十一月份没结转的事儿吗？我现在要做最后一笔凭证以哪个数为准呢？
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你好，你还能反结账修改吗？
01/18 10:41
84785025 
01/18 10:47
可以，我结转完11月得了
郭老师 
01/18 10:48
你好，那你需要反结账修改就可以的，不用在当期修改。
84785025
01/18 10:52
我年末最后一笔以哪个数为准呢
郭老师
01/18 10:53
你好，按照所有结转损益之后的。
84785025
01/18 10:59
那我还是做负数分录吗借利润分配未分配利润 贷本年利润，做完都是负数的分录，本年利润我看余额多了一倍
郭老师
01/18 11:00
本年利润现在余额是多少？
84785025
01/18 11:22
老师麻烦抽空帮我看下谢谢
84785025
01/18 11:23
正常是负两百多万
郭老师
01/18 11:36
借本年利润复数6141827.32在利润分配未分配利润负数。
84785025
01/18 13:29
我把最后我结转那笔删掉 金额是负三百多万的对吧，最后本年利润余额为零对吗
郭老师
01/18 13:30
正确的是这么做的。
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