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问题已解决
老师21已经写了确认收入的分录，但是22年账套余额不对，这样要怎么做分录？
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您好，22年账套余额不对，这是哪个科目不对呀，
01/18 10:55
84784985 
01/18 10:56
应收账款的，做了收入，但是没有收款，结转账套无余额
84784985
01/18 10:57
现在就等于是收了款，没有开票 ，实际账是做了这笔收入的，结转余额没有
廖君老师 
01/18 10:59
您好，做收入的分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税
这里有应收账款，怎么会没有余额呀
84784985
01/18 11:00
21年有，结转到22年就没有了，就等于收了款，没有开票，但实际是我们做了收入了，账上多了收款，没有开票
廖君老师
01/18 11:02
您好，那是谁把这个应收调掉了，借这个科目应收账款明细账
2.做了收入了，账上多了收款，收到款 借：银行 贷：应收
这样往来就平了
84784985
01/18 11:05
？借银行不是多了吗
84784985
01/18 11:05
应收本来就是贷方了，多收了，
廖君老师
01/18 11:06
您好，您看下图，您说等于收到钱。要不您把咱账上分录写一下，我们一起分析哪里不对了
84784985
01/18 11:17
我是说我确认了收入，但是结转的时候，没有显示我确认的这笔收入，等于我收了钱，未开票
廖君老师
01/18 11:18
您好，”确认了收入，但是结转的时候，没有显示我确认的这笔收入“这个是不可能的，分录里有收入，损益就会结转的，
要不您把咱账上分录写一下，我们一起分析哪里不对了
84784985
01/18 11:19
就是没有的嘛，结转下一年，就没有看到我这笔确认收入了
廖君老师
01/18 11:20
您好，那当然没有嘛，收入是损益科目，月末都结转到本年利润了，有余额的是往来科目（应收账款）
84784985
01/18 11:21
对，就是我的往来，显示我多收了，未开票，但是我是做了确认收入的分录的，这种情况怎么调整
廖君老师
01/18 11:24
您好，确认收入 借方：应收，现在收款是贷方：应收，没有错呀
84784985
01/18 12:02
老师，查出来了，税做少了，确认收入应收账款也做少了，怎么调整？
廖君老师
01/18 12:03
您好，最简单的方法，把原来错的分录红冲了，再做正确金额的分录
84784985
01/18 12:11
？能不能直接应收账款借方，税费代发
廖君老师
01/18 12:14
您好，可以，这个还需要计算
84784985
01/18 12:14
计算什么
廖君老师
01/18 12:16
您好，我的意思用我上面那个简单方法不用计算，现在咱用
应收账款借方，税费代发
要计算差异是多少
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