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请教老师:个体户建筑劳务分包服务部，年末劳务费余额在贷方，没有挂项目，这种情况下如何结转？
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同学，你好
年末劳务费余额在贷方，具体什么科目？
2024 01/18 11:02
84785020 
2024 01/18 11:02
没有写什么具体科目，就写了个劳务费
84785020
2024 01/18 11:03
工程施工-劳务费
小菲老师 
2024 01/18 11:03
同学，你好
年末劳务费余额在贷方，这个没科目？？
有截图吗？
84785020
2024 01/18 11:04
刚刚接手的，结转成本是借主营业务成本 贷工程施工-劳务费
小菲老师
2024 01/18 11:05
同学，你好
借主营业务成本 贷工程施工-劳务费
这个就是结转分录
是结转完，工程施工-劳务费贷方有余额？
84785020
2024 01/18 11:07
还弄不来
小菲老师
2024 01/18 11:08
同学，你好
你这个成本没有付钱吗？
84785020
2024 01/18 11:11
有代付了的
84785020
2024 01/18 11:12
上面有个赵锦林
84785020
2024 01/18 11:13
这个月项目上没有给工资表
84785020
2024 01/18 11:14
工资表给我后，我应该怎么操作？
84785020
2024 01/18 11:15
是不是应该在成本里面设置一个人工费
小菲老师
2024 01/18 11:16
同学，你好
这个劳务费代付的分录发一下
84785020
2024 01/18 11:25
借应付工资 贷其他应付款-某人
小菲老师
2024 01/18 11:25
同学，你好
那你需要
借：工程施工-劳务费
贷：应付工资
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