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问题已解决
老师，公司准备注销，但公户上还有8万多元钱，等公司注销后，注销对公账户时把这些钱直接转给法人，可以吧！
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可以的，但是你注销之前就需要做账务处理。
01/18 11:03
84784977 
01/18 11:08
老师，您说的意思是注销公司时就要做这笔分录吗？
郭老师 
01/18 11:09
是的，对的，是这么做的。
84784977
01/18 11:13
老师，现在报表上都平了，这笔分录怎么做啊？
郭老师
01/18 11:14
你好，这个是分红款吗？
84784977
01/18 11:16
我们没有负债了，这笔款算不算分红啊，请老师指教
郭老师
01/18 11:34
单位有没有盈利未分配利润，因为你的银行账上有余额，他另一个科目还得有余额呀。
84784977
01/18 11:47
未分配利润上有余额，是负数
郭老师
01/18 11:50
那不对，还有哪个科目有余额
84784977
01/18 12:00
其他应收款，现金都有余额
84784977
01/18 12:01
实收资本也有
郭老师
01/18 12:04
你好，其他应收款这个是谁欠你们的？是你老板吗？
84784977
01/18 12:27
算是吧，当时实收认缴按实缴做了分录，所 以当时做的分录是借其他就收款（老板），贷实收资本
郭老师
01/18 12:27
让你老板把这个钱还回来呀，然后退实收资本。剩余的没有余额了，分红。
84784977
01/18 12:36
老师，就是没有钱退啊，现在怎么才能所这个报表做平啊
84784977
01/18 12:36
怎么才能把这个报表做平啊
郭老师
01/18 12:38
能不能收回钱来？能的话，借银行放款，贷期贷应收款，借实收资本，贷银行放款，还要哪一个？
郭老师
01/18 12:38
能不能收回钱来？能的话，借银行
贷其他应收款，
借实收资本，贷银行
还要哪一个？
84784977
01/18 12:43
老师，就是收不回来钱啊？
郭老师
01/18 12:44
借实收资本贷其他应收款
84784977
01/18 12:46
这样把其他应收款可以冲平，但实收资本上还有余额
84784977
01/18 12:48
平时是增加现金，减少其他应收款这样做的，相当于法人用现金投资了实收资本
郭老师
01/18 12:48
借实收资本
贷银行
还有嘛
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