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老师，23年发现22工资多做了，冲减的话借未分配利润贷应付职工薪酬，这样的话会导致23年的应付职工薪酬数有减少对吗？比如22年多计提1万，然后冲减了，23年的应付职工薪酬是少了一万的对吗
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是的，对的，是这么做的。
01/18 11:04
84785015 
01/18 11:46
老师，22年的预付账款一直没有回来发票，我在年底直接做借预付账款贷未分配利润，这样行吗？直接不要发票了，我本身也没有做在成本里面，这样不涉及交什么税把
郭老师 
01/18 11:49
预付账款借方余额还是贷方余额？
84785015
01/18 11:49
预付账款是借方的，我们支付的款
郭老师
01/18 11:50
借利润分配未分配利润待预付账款做这个。
84785015
01/18 11:51
这么处理没有问题对把？那账本上的利润分配跟申报电子税务交税的数据就不一样了，这样正常吗
郭老师
01/18 11:53
可以的，没有关系的。
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