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单位1月结算23年12月费用，发票24年1月开的，报销单制单日期日期也在1月，记账该记在几月？
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如果你12月份没有入账，那就是在报销的1月份做账就可以了。
2024 01/18 11:12
84784979 
2024 01/18 11:15
那这个费用计算利润表的时候是上年的吧？
玲老师 
2024 01/18 11:18
你好是的，通过以前年度损益调整路上就属于上年的。
84784979
2024 01/18 11:20
我还没结转未分配利润，需要以前年度损益调整？
玲老师
2024 01/18 11:21
跨年的费用用以前年度损益调整。
玲老师
2024 01/18 11:21
如果你还没结账，你也可以直接做到12月份直接正常科吗？
玲老师
2024 01/18 11:22
直接做12月份就是正常科目。
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