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问题已解决
老师，之前暂估的库存，现在入库，价格有差异，要冲销之前的暂估跟结转成本，是整张凭证全部冲销，还是可以冲销其中一部分更改的内容 。
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暂估
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
01/18 11:46
84785021 
01/18 11:47
结转成本的了，是整张凭证全部冲销再更正，还是冲销其中一部分更正。
家权老师 
01/18 11:49
冲销暂估的应付账款-估价-供应商金额，差额调整计入库存商品/原材料/成本费用（暂估差额
84785021
01/18 11:56
没有听懂，不用冲销之前的结转成本的凭证？
家权老师
01/18 11:58
没必要红冲结转的成本，本身就应该当月就计入成本的，现在是调整差额就行
84785021
01/18 14:22
我之前都是这样做的，然后再把结转成本的那个凭证冲销掉，再做一笔正确的。
家权老师
01/18 14:42
那么照样先红冲原来的暂估金额，然后按发票的金额进成本
84785021
01/18 14:49
老师，那11月做的这2笔可以了吗，还是要删除了重新做，可以告诉我具体怎么做分录吗，还有结转成本。
家权老师
01/18 14:51
就是你那样的思路，把原来暂估的金额红冲，然后按开票金额正常做成本
84785021
01/18 14:58
老师，然后结转成本再这样做是吧，
家权老师
01/18 15:01
发票到后冲暂估
借；库存商品/原材料/成本费用 负数
贷：应付账款-估价-供应商 负数
借： 库存商品/原材料/成本费用
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
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