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老师你好，请问我23年还有费用发票没有暂估，怎么办，怎么处理
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同学你好
有费用发票就直接做
不用暂估的
23年没收到发票吗
01/18 13:16
84784996 
01/18 13:17
是24年发票，季报已经申报了
朴老师 
01/18 13:23
23年的费用没来发票你也没暂估对吧
现在来了发票是24年开的
是这么个情况吧
84784996
01/18 13:28
是的，第四季度申报了吗？可以补计凭证到23年里，然后汇缴时年度报表是暂估后的金额吗？汇缴企业所得税也调整
朴老师
01/18 13:28
这个申报期结束了哦
朴老师
01/18 13:29
你是什么会计准则呢
我看看
84784996
01/18 13:30
小企业会计准则
朴老师
01/18 13:33
借利润分配未分配利润
贷银行存款
84784996
01/18 13:47
还没有年转我可以补记到23年12月凭证，然后年报调整啊
朴老师
01/18 13:49
但是你季度申报了哦
可以更正吗
84784996
01/18 13:50
季度的报表必须跟年度报表一样吗？
84784996
01/18 13:50
我们老板要体现在23年的会计利润里
朴老师
01/18 13:52
季度要和你实际账上一致的
朴老师
01/18 13:52
那你就按你说的做
但是季度申报要更正
84784996
01/18 14:04
那如果不更正申报季报，是不是就是24年计入以前年度损益，然后年报汇缴调整是吧
朴老师
01/18 14:05
对的
是这样操作的
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