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老师，23年11月份，把一张作废的发票当红冲的票入账了，现在24年1月怎么做账写分录调回来
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您好，等于现在跨年了是吧
01/18 13:33
84784984 
01/18 13:34
23年11月份的，现在24年1月份了，怎么填这个分录
小锁老师 
01/18 13:36
借 以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款
84784984
01/18 13:43
老师，那已经报了的第四季度增值税和所得税报表也要一起调整吗？
小锁老师
01/18 13:44
嗯对是这个意思的
84784984
01/18 13:47
没明白您的意思，怎么调整报表
小锁老师
01/18 13:48
就是说，这个的话，可以直接坐在2024年，不调整之前的
84784984
01/18 13:49
报表不用调整，就是只做分录调整吗？
小锁老师
01/18 13:50
嗯对是这个意思的了
84784984
01/18 13:53
那之前报的第四季度的税不就不对了吗？
小锁老师
01/18 13:53
这个是不影响的，因为我们本身就跨季度调整
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