同公司，，应付账款借方正数4000，，预付账款借方4000，是不是可以对冲，我怎么冲不平_税务

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同公司，，应付账款借方正数4000，，预付账款借方4000，是不是可以对冲，我怎么冲不平

84785000| 提问时间：01/18 15:18

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

应付账款和预付账款借方正数4000元，理论上可以对冲，同一个方向冲不平的，可能是因为应付账款或预付账款还有其他明细科目，或者有其他与应付账款、预付账款相关的业务未被考虑进去。

01/18 15:22

84785000

01/18 15:27

是同公司2级明细，感觉冲不平，咋整好呢。

84785000

01/18 15:31

如图所示

易老师

01/18 15:32

同学您好，这个只能合并，不可以冲平，一正一负不同方向才是可以冲平的，业务性质决定的，不是方法问题

84785000

01/18 15:34

老师，，那如何合并呀，有办法吗

易老师

01/18 15:38

同学您好，不相用哪一个，就反方向做这个科目的分录余额转保留的科目就可以了

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