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问题已解决
老师，我们去年付的款，今年1月成本票才到，这笔业务我该如何去做呢？
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你好！业务是什么时候发生的
01/18 17:30
84785019 
01/18 17:31
去年12月发生的，12学底付的款
宋生老师 
01/18 17:32
你好！你如果想做到去年，就计入以前年度损益调整
84785019
01/18 17:53
那汇算清缴的时候需要调利润吗？借以前年度损益调整，应交税费进项税额，贷应付账款吗？
宋生老师
01/18 17:54
你好！汇算的时候是要调利润的
84785019
01/18 18:27
汇算的时候是需要调减利润是吗？
84785019
01/18 18:28
我做的分录没问题吧？
宋生老师
01/18 19:11
您好，分录没问题。是调减利润
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