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问题已解决
老师、我们以前做过未开票收入、现在又要开始、我们把未开票收入冲了、又做了开票收入分录主营业务收入借方和贷方、现在为什么科目余额表和利润表数对不上去、这个用不用调、正好差未开票收入那个数
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你红你红冲的时候放到贷方负数试一下。
01/18 18:57
84784956 
01/18 19:05
谢谢老师、这样能对上去
郭老师 
01/18 19:06
不用客气，工作愉快。
84784956
01/18 19:18
老师会计软件年末没有本年利润结转未分配利润：需要补分录吗？这个有什么影响谢谢老师
郭老师
01/18 19:18
本年利润月末没有余额，这个倒不影响你交税。
84784956
01/18 19:19
那为什么本年利润年末要结转到未分配利润谢谢
郭老师
01/18 19:19
在本年利润准则里面规定他没有余额，本年利润它是当年的利润，跨年了他就得清零，
84784956
01/18 19:20
不清也不影响资产负债表吧谢谢
郭老师
01/18 19:25
对的对的，不影响呀。
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