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郭老师，12月末本年利润需要单独做一个凭证结转吗？用友软件记账的
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您好，对的，这个是单独做一个结转的
2024 01/18 21:52
84784979 
2024 01/18 21:59
不做有什么影响呢，怎么做？
小锁老师 
2024 01/18 22:00
这个的话，不做的话，利润表是不平的，你好
84784979
2024 01/18 22:01
2023年12月，没有做，12月资产负债表平了
84784979
2024 01/18 22:02
利润表不平？是什么意思呢
小锁老师
2024 01/18 22:04
嗯对，利润表数据没有过到资产负债表数据
84784979
2024 01/18 22:06
每月都要做吗？还是年末做一次结转
84784979
2024 01/18 22:08
我没有结转，怎么过去了
小锁老师
2024 01/18 22:10
这个的话，是年末结转一次
84784979
2024 01/18 22:10
怎么结转呢，能不能多说一句
小锁老师
2024 01/18 22:13
就是结转的时候，分录就是年末一次，分录就是借 本年利润 贷 利润分配——未分配利润 这个意思，请问理解了吗
84784979
2024 01/18 22:40
盈利和亏损分录一样吗
小锁老师
2024 01/18 23:20
一般是盈利情况多，盈利就是我给你说的分录，亏损的话反过来就可以，本年利润在贷方，未分配利润在借方，这个意思
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