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老师，每月15号之前交的上月的增值税用哪个科目呢
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你好，你是小规模还是一般纳税人？
01/19 09:01
84784964 
01/19 09:32
一般纳税人
宋生老师 
01/19 09:33
你好！借应交税费-未交增值税 贷银行存款
84784964
01/19 09:33
那上月还用计提吗老师
宋生老师
01/19 09:34
你好！是的，是需要的了
84784964
01/19 09:34
我们单位一直用的都是已交税金呢老师
宋生老师
01/19 09:35
你好！当月预交当月的，才用这个。这
84784964
01/19 09:36
上月怎么计提呢老师
宋生老师
01/19 09:37
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
84784964
01/19 09:41
老师，我们单位预缴和下月交上月的都入已交税金了怎么处理
宋生老师
01/19 09:43
你好，建议你就继续按你之前的做。改起来太多了。
宋生老师
01/19 09:44
而且改起来很容易搞乱。
84784964
01/19 09:46
嗯嗯，老师，这样不影响报表啥的吧，应该不是特别大的问题吧
宋生老师
01/19 09:48
你好，这样不会影响的，因为都是下一级科目。
84784964
01/19 09:52
老师，每个季度报表的应交税费贷方都有余额是什么情况呢
宋生老师
01/19 09:55
你好，这个一般是还没有交的税。
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