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老师，现在有点蒙圈了，23年的费用发票，24年1月份报销，12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗？报销凭证是放在1月还是23年12月啊，12月入账我是计提还是正常做账
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同学你好
一月份报销的如果12月还没结账就放在12月哦
01/19 09:34
84784968 
01/19 11:02
结账了，放一月入账，要调整吗？购买的材料发票，23年开的票，今年1月收到发票，今年入账应该没问题吧，没有影响损益
朴老师 
01/19 11:04
金额是多少呢
什么会计准则
不影响损益就没事
84784968
01/19 11:04
1月份报销的，就是费用入在12月份，贷方其他应付款-个人，1月份转账，就消其他应付款-个人，报销原件放那个月
朴老师
01/19 11:05
同学你好
你12月没结账可以i这样做
84784968
01/19 11:09
小企业会计准则，购买材料发票有几万，入账是原材料，进项税，贷方：应付账款
朴老师
01/19 11:09
那你这个不涉及损益
就是这个月做也是你这个分录
84784968
01/19 11:09
现在报销原始附件放在哪个月啊
84784968
01/19 11:13
好的，主要是费用报销这块，今天来一张23年的，明天来一张，费用全是23年的，放24年入账，能在税前扣除吗？看到有的说，在汇算清缴前收到发票不影响
朴老师
01/19 11:17
这个就放在这个月哦
这个月做入库的分录就可以
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